sábado, 21 de septiembre de 2019

Versión 8.73MR a2Softway® Administrativo

Con el objetivo de ayudar a la administración de precios en esta economía inflacionaria, hemos incorporado un mecanismo que permite expresar los precios de venta a partir de un factor de cambio que configuremos en el sistema. Para activarlo debemos proceder de la siguiente manera.
Supongamos que tenemos el siguiente precio para un producto:





Notemos en la imagen que el producto tiene como moneda referencial el dólar. Ahora bien, para evitar estar haciendo ajustes de precios constantes que en muchas ocasiones distorsionan por completo el precio del bien, podemos hacer lo siguiente. Con el Dbsys editamos el archivo SSistema.Dat y colocamos en el campo UTILIZA_FACTOR el valor “2” que corresponde al código de la moneda del ejemplo (Campo FM_CODE del archivo Smoneda.Dat).



Una vez que este cambio es realizado los precios de venta de los productos pasan a ser los precios en Moneda Referencial x el factor de cambio que tenga dicha moneda. Para este ejemplo y con un factor de Bs. F. 20000,00 para la moneda referencial, obtendríamos lo siguiente.

Como puede observarse el precio reflejado será el resultado del cálculo del precio en la moneda referencial x el factor de cambio del momento, de esta manera los precios podrán ser ajustados según la tasa cambiaria.


Consideraciones Importantes:
- Los precios de las presentaciones y ofertas permanecen siempre en Bolívares.
- Los reportes conservan su configuración y se muestran los resultados en bolívares
- Los convenios de precios de clientes establecidos no se reexpresan.
- Las Plantillas de venta creadas bajo la modalidad de “ajuste manual de precios” no son reexpresadas.
- El sistema carga el factor de cambio al momento de iniciar, de manera que si el mismo cambió en el transcurso del día es necesario cerrar y volver a abrir la aplicación.

miércoles, 15 de junio de 2016

Nueva Versión 7.10



2 Mejoras
1.- En esta versión se incorpora un nuevo módulo para facilitar la declaración del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), recientemente promulgado. Para activarlo basta con colocar el % que aplica en Títulos y Correlativos.
2.- A efectos de hacer la declaración de forma oportuna, el sistema cuenta con el módulo de Impuesto a las transacciones financieras, en el que de forma automática se presentan todos los movimientos de salida de efectivo que hubo dentro del período impositivo.

Nota: **Si su Versión actual es 7.00. no requiere Renovación de Licencia para actualizar a ésta nueva Versión**

sábado, 15 de noviembre de 2014

Nueva Versión Administrativa 6.50. Incluye 23 mejoras y 15 revisiones a la Herramienta

Posibilidad de incluir un logo particular de la empresa en el menú de principal de la herramienta con el fin de personalizar más el producto y darle la posibilidad al cliente de identificar más fácilmente el producto.
Exportación de los reportes a una cuenta o grupo de cuentas de correo.
Diferenciando cada una de las transacciones con un color diferente: Para aquellos usuarios que de alguna manera tienden a confundirse entre las diferentes opciones de transacciones del sistema.
Incorporación de nueva impresora Fiscal: El modelo fiscal Epson TM-T81.
Inclusión de Porcentaje Lineal para el cálculo del precio de venta: a2 desde sus inicios siempre ha utilizado la fórmula de utilidad financiera para el cálculo del precio de venta, sin embargo x solicitud ha sido incluido el método de % lineal para el cálculo del precio.
Incorporación de la variable de fecha de vencimiento del lote para los formatos de impresión en las transacciones de venta.
Nueva variable 1.29 para las etiquetas de compra que imprime la fecha de la compra.
En versiones anteriores el sistema tenía habilitada la búsqueda con el comodín del asterisco en la selección de productos directamente; sin embargo, la misma fue inhabilitada x causar retardos importantes en bases de datos muy grandes o en instalaciones de muchos equipos, dejando el uso de este comodín solamente para las ventanas de búsqueda.
Fecha Libro para el reporte de Retenciones en la Fuente: Se incorporó como filtro para el reporte de retenciones en la fuente, la fecha libro de la transacción en lugar de la fecha de emisión.
Tamaño de la fuente para los comprobantes de retención: Ahora podemos seleccionar el tamaño de la fuente al momento de imprimir el comprobante de retención de I.V.A.
Variables 1.106 y 1.107 para los formatos de las transacciones de Venta: Reflejan el monto cancelado en transferencias así como el detalle de la misma.
Opción de reimpresión fiscal para un documento de Venta: Ahora podemos hacer una reimpresión de una factura como un documento fiscal desde el módulo de reimpresión.
Reporte General de Inventario, Movimiento de Unidades y Formato fiscal de Inventario: En varias ocasiones han sido reportadas diferencias entre el reporte general de inventario y el movimiento de unidades o Formato fiscal de Inventario. Esto viene principalmente motivado x las transacciones de “Nota de Entrega de Compras” que todos sabemos no recalcula el costo promedio del inventario pero si ingresa con un costo que se presume sea el mismo de la factura.
Proveedores eventuales en transacciones de caja chica: Ahora se pueden ingresar varios documentos de compras hacia un mismo proveedor.
Nueva opción de Visualizar forma desde las pantallas de búsqueda. 
Al momento de contabilizar las operaciones de caja chica es posible hacerlo a través de su fecha libro y no x la fecha de emisión de la operación.
El generador de reportes cuenta con una nueva banda (No. 45) que permite incluir las transacciones que se generan desde caja y afectan las cuentas x pagar cuando la política avanzada de cuentas x pagar No. 5. está activada
Modificación al momento de emitir una Nota de Debito desde el Modulo de Cuentas por Pagar para los Contribuyentes Especiales.
Libros de Compra y Ventas: Los formatos configurables de libros de compras y ventas fueron modificados.
1. Nueva banda de “Detalle de Retenciones: ahora se puede incluir esta banda para aquellos usuarios que quieran reflejar en una banda aparte las retenciones de IVA.
 2. Retenciones fuera de Período: Ahora las retenciones que no corresponden al período actual son incluidas en el mismo libro y no en un formato adicional.
A través de la Tecla Ctrl-R tenemos ahora el acceso directo al portal del Seniat para la validación del RIF o cédula de los contribuyentes.
Comprobantes contables para cada caja chica: Al momento de incluir una plantilla contable de caja chica se puede seleccionar una caja en específico.
Modificación de precios de venta desde el módulo de Notas de Entrega de Proveedores: Como bien es sabido las operaciones de Notas de Entrega no alteran el costo del producto, sin embargo a partir de esta versión y obedeciendo a las nuevas políticas que maneja el módulo de usuarios para estas transacciones, los precios de venta pueden ser modificados.
Descargue aquí el Boletín de la Nueva versió a2 6.50

martes, 10 de junio de 2014

a2 Contabilidad Versión 5.0

Principios de Contabilidad Generales Aceptados en Venezuela (VEN-NIF) Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela (VEN-NIF), se clasifican en dos (2) grupos:
1. VEN-NIF GE, correspondientes a los principios de contabilidad aplicables a las Grandes Entidades y están conformados por los Boletines de Aplicación de los VEN-NIF (BA VEN-NIF), que deben ser aplicados conjuntamente con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF completas). Las NIIF completas incluye las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y sus interpretaciones (SIC) emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) entre los años 1973 y 2001; y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones (CINIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) a partir del año 2001. La aplicación de los VEN-NIF GE es obligatoria en las Grandes Entidades, para los ejercicios económicos que se iniciaron a partir del 01 de enero de 2008.
2. VEN-NIF PYME, correspondientes a los principios de contabilidad aplicables a las Pequeñas y Medianas Entidades, conformados por los Boletines de Aplicación de los VEN-NIF (BA VEN-NIF), que deben ser aplicados conjuntamente con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitida por el IASB en el año 2009. La aplicación de los VEN-NIF PYME es obligatoria en las Pequeñas y Medianas Entidades, para los ejercicios económicos que se iniciaron a partir del 01 de enero de 2011.
Los boletines de aplicaciones (BA VEN-NIF) emitidos por la FCCPV especifican las normas internacionales aplicables en Venezuela y determinan su implementación práctica. Las Declaraciones de Principios de Contabilidad (DPC) y las Publicaciones Técnicas (PT) han quedado completamente derogadas.
Plan de Cuenta VEN-NIF: La homologación del plan de cuentas, puede concebirse como el proceso de consolidar diferentes estructuras de planes de cuentas, con la posibilidad de integrar toda la información en uno solo.
Cuando integras la información de diferentes planes de cuentas para diseñar un solo plan de cuentas optimizado, extiendes la perspectiva de análisis de los resultados alcanzados.
Por ello se puede crear un plan de cuenta VEN-NIF para poder adaptar el plan de cuenta local a las Normas Internacionales.
Notas Aclaratorias: Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros" es una frase que se ve en la parte inferior de los estados financieros.
Reclasificación de Plan de Cuentas a Cuentas VEN-NIF.
Clasificación de Activos, Pasivos y Patrimonios en el Plan de Cuenta para efectos de las Normas Internacionales de Información (VEN-NIF).
Comprobante Contable con cuentas VEN-NIF: Dentro del módulo de Comprobantes Contables se incluyó la opción de poder manejar las cuentas VEN-NIF y así poder realizar los comprobantes adaptados a las Normas.
Inclusión de las cuentas VEN-NIF en las plantillas del Plan Contable.
Informe de Estado de Situación Financiera de Apertura: En las Normas Internacionales de Información Financiera, se deben identificar tres momentos fundamentales que son: Reconocimiento, Medición en el momento de su reconocimiento inicial, Medición posterior al reconocimiento inicial y la revelación.
Informe de Estado de Situación Financiera: El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General, es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable.
Informe de Estado de Resultado: Es el resultado financiero por excelencia, ya que, nos muestra la eficiencia de la gestión económica de la empresa y mide la posición financiera.
Informe de Estado de Flujo de Efectivo: El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación.
Depreciación VEN-NIF de activos: El rubro de activos fijos es uno de los que más impacto genera con respecto al uso de NIIF ya que esta cifra es presentada en los estados financieros de acuerdo a su valor razonable, lo que implica que sobre ella recaigan efectos como adiciones y mejoras, desmantelamientos, deterioros y avalúos.
El objetivo de la Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.
Cuenta de Utilidad y Pérdidas VEN-NIF: Dentro de la ventana de Empresas, se incluyó una nueva pestaña que contiene las cuentas de utilidad y pérdida Ven-Nif para efectos de cierre de ejercicio.
Cierre y Precierre de Cuentas VEN-NIF: Con la inclusión del plan de cuentas VEN-NIF a la contabilidad, es necesario realizar un cierre o un precierre cuando se dé el caso de estas cuentas, para cancelar las cuentas de resultados (compuestas por las cuentas de ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción) y trasladar dichas cifras a las cuentas de balance respectivas (activo, pasivo y patrimonio). Este cierre permite conocer el resultado económico del periodo y cuantificar las ganancias o las pérdidas.
Incluir de forma automática la descripción de la cuenta contable en los comprobantes diarios: Esta nueva opción permite que se incluya de forma automática la descripción de la cuenta contable que se está insertando en el comprobante diario, si necesidad de incluir una descripción específica y así poder agilizar la creación del comprobante.
Mes Trece: En versiones anteriores cuando el sistema a2 Contabilidad realizaba el cierre de ejercicio, automáticamente emitía un comprobante en el cual mostraba las cuentas de utilidad y pérdida cerradas contra la cuenta configurada en empresas, ahora es posible hacer una consulta en los informes caja diario, balance de comprobación, libro mayor y diario legal por medio de la opción “Mes trece”, y detallar las cuentas de resultado contra la cuenta de ingresos y/o gastos.

Visor de Boletines Contables: El Visor de boletines contables, permitirá cargar archivos .pdf referentes a las normas internacionales de información financiera (NIIF) adaptadas a Venezuela (VEN-NIF).

lunes, 29 de julio de 2013

Es realmente necesario cambiar mi computador por uno nuevo?

Las computadoras sufren desgaste por el prolongado uso que se le da durante varios años y, al igual que otros bienes de uso continuo, necesitan ser renovadas cada cierto tiempo. ¿Te has dado cuenta cuánto tiempo te lleva abrir y cerrar un programa o simplemente cambiar entre archivos?; ¿te da tiempo de prepararte un café y tú computadora aún no abre el sistema operativo?. Esto es porque tus necesidades son cada vez mayores y tu computadora se ha quedado atrás.

El CPU (Unidad Central de Cómputo) conocido comúnmente como Procesador, consume grandes cantidades de energía que se traducen en grandes cantidades de generación de calor. Podemos hasta cierto punto, hacer analogía con un vehículo, cuando está nuevo, disfrutamos de todas sus prestaciones al máximo, fuerza, velocidad y desplazamiento, al cabo de 5 años de uso, esas prestaciones estarán considerablemente reducidas, debido a los desgastes naturales de sus componentes y no volverá a ser el mismo nunca más, (aunque reparemos el motor) lo mismo ocurre con las computadoras.

Recuerde, la computadora es una herramienta esencial en su negocio, por lo tanto debe prestarle la atención necesaria en su mantenimiento y llegado el momento, renovarla

Mientras más tiempo tengan las computadoras, van a estar sujetas a mayores problemas de seguridad, desempeño, diversos gastos de actualización y mantenimiento, garantía e incompatibilidad con nuevos programas y tecnologías, además de que van utilizando más energía por el desgaste de sus componentes.

jueves, 20 de septiembre de 2012

16 Mejoras incorporadas a la Versión 5.30 del Sistema a2 Administrativo
Módulo para el manejo de comisiones: A través de este módulo podemos ahora controlar y pagar las comisiones de los vendedores y liquidarlas directamente a través del sistema de a2 Nómina. Es importante también resaltar que a partir de ahora también el sistema es capaz de calcular las comisiones para la figura de los supervisores de ventas. De esta manera podemos generar comisiones adicionales a los gerentes o supervisores.
Nombre del Grupo: Los vendedores son agrupados y a cada grupo se le asigna un supervisor, de esta manera las comisiones se calculan en base a los totales de venta x grupo.
Es supervisor del grupo: Aquel vendedor que es identificado como supervisor del grupo es el que recibe las comisiones adicionales x concepto de las ventas de todo vendedor que pertenezca a su grupo.
Una vez cargadas las comisiones pendientes del vendedor, el propósito del módulo es permitir marcar las transacciones que deseamos pagar, así como modificar o incluir algún ajuste que permita generar el monto correcto que querremos pagar x concepto de comisiones.
Módulo para Control de pago de retenciones: Este nuevo módulo permite aumentar el control sobre el pago de las retenciones que se generan durante el período; tanto retenciones ordinarias, como retenciones de IVA para el caso de los contribuyentes especiales.
Generador de Reportes: Ahora al momento de generar un reporte de inventario en el que se incluya la variable de existencia, la misma puede filtrarse x un depósito en particular.
Cierre de periodo: Ahora podemos dejar el cierre de período para que se active automáticamente luego de un lapso de tiempo que establezcamos.
Módulo de Bancos – Filtro de Operaciones: Aunque los depósitos de banco soportan hasta 20 dígitos, al momento de filtrar, el sistema solo admitía 8.
La opción de crear los terceros cuando esta la herramienta integrada con la contabilidad fue incluida en el menú de “Comprobantes Contables”.
Se incluyó la posibilidad de poder cargar operaciones de compras desde el módulo de transferencias para facilitar las operaciones en los casos del uso del módulo de sucursales.
Ahora la opción de envió de precios en los casos del uso del módulo de sucursales permite indicar una operación de compra, de manera que solo los productos de una determinada transacción sean incluidos en él envió.
Ahora los formatos de retención muestran la variable que corresponde al “Tipo de Persona”.
Las retenciones especiales emitidas desde cuentas x pagar, toman la fecha libro de la factura original.
Se amplió la Columna de número de documento para el reporte general de compras.
Se omitieron los guiones en la generación del archivo XML para el campo de número de control.
La ventana de totalización de las operaciones de venta no podía ocultar x configuración el campo del vendedor asignado.
En el formato de retenciones ordinarias mostraba invertidas las variables 1.06 y 1.07 cuando las retenciones se generaban desde el módulo de compras.
El módulo de planificación de cobranzas, no permitía la generación automática de retenciones.
Ahora el resumen de operaciones cuando marcamos la opción de incluir los gastos, incluye los movimientos contables que se generan desde cuentas x pagar.

miércoles, 28 de marzo de 2012

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